1 – Para iniciar a inclusão da nota, acesse no menu do Mitra:

Fiscal > Lançamentos > Entrada/Saída

Em seguida, clique em “Incluir” para gerar uma nova Nota;

Selecione então a opção: 2 – Nota Fiscal de Saída.

Na próxima tela então, deverá ser inserido as informações da Nota:

2 – Comece inserindo o CNPJ ou CPF do Destinatário da Nota;

Clique na Lupa, e insira qualquer informação referente ao destinatário, e então será buscado os dados da pessoa desejada.

3 – Em transação selecionamos de acordo com nossa necessidade. Necessário conversar com a controladoria de sua empresa para entender qual a transação se encaixa na sua situação.

4 – Como se trata de uma nota de saída, deve ser selecionado então a opção para usar o talão (no canto esquerdo), para ele apropriar uma numeração para entrada.

Ao clicar, ele busca automaticamente o último número de nota usado para o determinado Destinatário.

5 – Agora vamos incluir os itens.

6 – Após essa ação, verifique se mais alguma informação deverá conter na nota;

No caso, se for necessário inserir informações de Transporte vá até a aba sinalizada abaixo, e então, descreva as informações, como “Transportadora”, “Motorista” (ambos passíveis de serem buscadas através da Lupa), “Placa Veículo”, etc.

7 – Caso existam dados adicionais que não conste em nenhuma das abas, eles podem ser inseridos como observação;

Em Outros, o que for adicional pode ser colocado em “Texto Fixo”.

8- Na aba NFe, será necessário informar qual operação que estará sendo feita em “Destino da Operação”;

No caso, por exemplo, se for uma venda dentro de São Paulo e o Destinatário for do mesmo estado, classifique como 1 – Operação Interna.

Os outros campos: Consumidor Final e Presença do Comprador devem ser inseridos de acordo com as informações de compra.

9 – O próximo passo é fazer a transmissão da nota para SEFAZ em:

Faturamento > Preparação de Notas Fiscais > Transmissão da NF-e para SEFAZ

Atualize o gerenciador e em seguida faça a transmissão da nota.